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中共保山市委党校2020年部门预算编制说明

时间:2020-01-22 12:33来源:互联网 作者:小狐

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

一部门主要职责

二机构设置情况

三重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

一部门财务收入情况

二财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

一财政拨款安排支出按功能科目分类情况

二财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

一因公出国境费

二公务接待费

三公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

一基本支出

二项目支出

八、其他重要事项情况说明

一机关运行经费安排情况

二政府采购安排情况

四国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

一部门主要职责

1.轮训培训各级党员领导及后备,培养理论,学习研究和宣传马列主义、思想、理论、重要思想、科学发展观和新时代中国特色思想。

2.发挥培训轮训的“主阵地”“主渠道”和党性锻炼“大熔炉”作用,发挥在党委、政府决策和保山市社科研究中的“思想库”作用。

3.承办市委和市政府举办的专题研讨班。

4.围绕市内外出现的新情况新问题开展科学研究,承担市委和市政府下达的调研任务。

5.针对我市改革开放和现代化进程中的重大理论和现实问题,开展主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策宣传。

6.按照国家有关法律法规和政策规定,开展研究生以及

其他形式的继续教育和培训。

7.开展同市内外教育、研究等机构和组织的合作与交流。充分利用杨善洲精神、艾思奇大众哲学等优质教育资源,开展对外教育培训,扩大和提升保山知名度。

9.履行保山市民族学校的职能,做好少数民族培训工作。

10.履行保山市学校的职能,服务全市统一战线工作大局,发挥统一战线教育培训主渠道作用。

11.履行隆阳区委党校(隆阳区行政学校、云南省农业广播电视学校隆阳区分校)的职能,做好全区党员领导的理论培训、学历进修和全区新型职业农民培育的各项培训工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

二机构设置情况

1. 机构人员情况

根据《云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发〈保山市机构改革方案〉的》云厅字〔2019〕5号)《保山市委、保山市人民政府关于印发〈保山市深化市级机构改革实施方案〉的》保发〔2019〕5 号)精神,保山市委党校是保山市委直属的参照法公益一类财政全额拨款事业单位,为正处级。加挂保山市行政学校、保山市民族学校、保山市学校、隆阳区委党校、隆阳区行政学校、云南省农业广播电视学校隆阳区分校牌子。保山市委党校内设 14 个机构。其中,参照法的内设机构10个,即:机关党委、办公室、组织人事科、教务与科研科、培训一科、培训二科、民族与继续教育科、后勤保障科、老科、财务科。按事业性质的内设机构5个,即:马列主义教研室、经济与公共教研室、文化与科技教研室、市情与政策研究室、图书馆。

2. 机构人员当年变动情况及原因

2019年末实有在职人员96人,在职在编实有参照法的46人(含行政工勤人员0人)在职在编实有事业人员50人(含事业工勤人员19人)离休人员0人。本年度比2018年在职人员减少4人,其中:调入参照法3人(市文化广播电视局1人、杨善洲精神基地委员会1人、保山学院1人)招考录用专业技术人员2人,调出1人(调到杨善洲精神基地委员会)退休7人(其中2人、专业技术3人,工勤2人)离休死亡1人。

三重点工作概述

1、思想武装扎实开展。坚持思想建党、理论强党。积极发挥理论学习中心组学习的示范、引领作用,全年开展理论学习中心组集中学习9次。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,深入学习贯彻新时代中国特色思想,锤炼忠诚干净担当的政治品格;落实“守初心、担使命,找差距、抓落实”总要求,抓好“四个到位”实现“五大目标”多措并举抓实学习教育,通读规定学习内容,按照确定的学习主题和规定的10个专题抓好抓实3次中心组理论学习和4次读书班集中学习研讨;深入调查研究、抓好成果;深刻检视问题、深刻剖析反思,把“改”字贯穿始终,坚持边学习边整改、边调研边整改、边检视边整改,凝心聚力担当作为,推动工作全面进步。

2、党的建设不断加强。认真贯彻新时代党的建设总要求,以党的政治建设为统领,全面推进党的建设,为正确履行党校职责坚强政治保证。认真落实“基层党建创新提质年”各项清单,层层压实机关党建工作。推进“两学一做”学习教育常态化制度化。坚持“党建+”模式,实施机关党建创新提质五大工程,着力推进党支部规范化建设达标创建工作,加强机关基层党组织建设,认真组织开展机关党建四项专项整治行动,加强机关党建工作要素保障,认真开展结对共建。一年来,“基层党建创新提质年”各项清单核心指标得到认真落实,党建工作与中心工作进一步融合,支部达标创建率达60%,发展党员1名,党支部“三会一课”主题党日、领导民主生活会和党员组织生活会等制度得到认真执行,2个党支部与挂钩村开展了结对共建。

4、意识形态工作制有效落实。牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权,调整充实意识形态工作领导小组、认真排查教学科研、场地使用等方面存在的意识形态风险点、重视网络安全,加强阵地建设。实行授课教师严格签订政治纪律承诺书制度,严格执行意识形态“10个严禁”把“学术研究无禁区、课堂讲授有纪律、公开言论守规矩”作为规范教学科研的政治标尺。热烈庆祝成立70周年,营造节日浓厚氛围,激发爱国、爱党热情。净化意识形态环境,杜绝违反中国特色意识形态的言行在校内出现。培育和践行核心价值观,深入开展精神文明创建活动。

5、扶贫认真履行。认真开展“挂包帮”“转走访”工作,坚持“脱贫不脱钩”强化担当,采取多种措施巩固、拓展挂钩村整村脱贫成果。年内选派6名教师担任驻村扶贫工作队员赴龙陵县、隆阳区有关贫困村开展帮扶工作。补助挂钩村50000元资金,用于村小学建设和补助爱心超市,职工帮扶和物品折合约90000元。

6、教学工作中心地位进一步突出。坚持以学习新时代中国特色思想为中心内容和首要任务的教学布局,突出党的理论教育和党性教育的主业主课地位。加强“用学术讲政治”能力建设。加强学科建设、完善课程体系,印发《保山市委党校教学专题参考目录》就主义基本问题、中国特色理论体系、新时代中国特色思想、党性教育、党史党建、杨善洲精神、文化与科技、保山重大理论与现实问题等急需的学科门类进行教学专题征集,推出教学专题100多个。积极推进市委党校现场教学点建设。

10、队伍建设取得新的成效。坚持多渠道师资培训,采取“送出去”“请进来”基层实践锻炼等培训方式,积极推进“名师工程”认真落实全国党校第七次教学改革工作会议精神,大力实施“用学术讲政治”党校“一号工程”全面提升教师教学能力。先后举办保山市党校师资培训班、保山市党校“用学术讲政治”师资培训班;选派教师到中央党校、省委党校、复旦大学等院校参加培训,教师知识结构,跟进学科前沿,夯实理论功底。公开招聘2名党校教育急需专业的全日制硕士研究生加入教师队伍。加强队伍履职能力培训,全年共有63人次参加培训,其中:教师及其他专业技术人员30人次,参公人员33人次。

11、制度建设取得积极进展。适应新时代党校事业发展要求,以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和经济审计问题整改、巡察反馈意见整改为契机,全方位健全完善各方面制度,制定了保山市委党校教学有关规定、科研规定、工作纪律规定、政治学习规定、会议规定等近20个制度、规定、办法或方案,为加强了更加完备的制度体系,向规范化、制度化目标前进了一大步。

12、业务指导工作迈出新的步伐。加强工作,推动发挥全市党校整体优势。重点在师资培训、科研课题立项、基础设施建设等方面开展指导服务工作。以贯彻落实党校(行政学院)工作条例为契机,制定业务指导办法,全面落实指导。

13、机关运转平稳有序。综治维稳(平安建设)禁毒防艾工作有效开展,校园秩序和谐稳定。老工作成效突出,始终走在全市前列。依法治市工作深入推进,全面深化改革工作有序开展,保密工作扎实有效。工资福利、人员退休、年终考核等工作得到及时办理,财务进一步规范,文件、档案工作规范化水平进一步提高,图书资料借阅方便快捷。工会、妇委会作用有效发挥。

一年来的工作实践充分说明,推动党校事业不断向前发展,坚持党校姓党、增强“四个意识”坚定“四个自信”做到“两个维护”是根本政治保证,坚持贯彻落实好党校(行政学院)工作条例是基本途径,坚持加强党校自身能力建设、敢于善于担当作为是重要基础。

回顾一年来的工作,市委党校发展依然面临诸多亟待解决的问题和困难,主要是:学科建设严重滞后,精品课程和品牌教师缺乏,科研水平不高,队伍年龄老化,教师占比偏低、年龄偏大,教师知识专业结构不适应事业发展要求,服务水平需进一步提高,制度建设需进一步加强。

2020年工作计划

1、总体思路

2、目标任务和主要措施

1坚持理论武装不放松。坚持用新时代中国特色思想武装头脑、指导实践、推动工作,重点学习贯彻关于党校工作的重要论述。认真学习贯彻《党校《行政学院》工作条例》以其作为办学的总遵循。进一步发挥好理论学习中心组学习的示范、引领、促进作用,提高理论学习的针对性实效性。

2突出党校特色抓党建。认真贯彻落实新时代党建工作总要求,以加强党的政治建设为统领,全面推进学校机关党的建设。坚持“党建+”模式,推进党建工作与职能工作的深度融合,实现党建业务双推进。突出党校特色抓党建,争取在党建理论研究宣传、党建实务操作示范上作出成效。

3坚持全面从严治党不停步。深入开展党规党纪政策宣传教育,强化敬畏法纪、严守规矩意识,推动养成依规依纪依法工作习惯。强化担当作为意识,压实全面从严治党主体,发扬钉钉子精神,推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展,构建风清气正政治生态。

4坚持中国特色意识形态不动摇。认真落实意识形态工作制,经常排查可能存在的风险点,掌握意识形态动向。强化政治意识,提高政治觉悟和政治能力,在培训、教学、科研、各个方面严肃意识形态纪律,坚守意识形态阵地。

5坚持对标条例抓培训。着力推动党校行政学院工作条例落地落实,对标条例规定规范班次学制。进一步改进、优化培训工作流程,实现培训流程、机制科学化、高效化。高质量办好主体班,积极承接委培班,坚持开展对外培训,稳步推进在职研究生教育。

6坚持突出教学中心地位不迟疑。认真贯彻落实《党校行政学院工作条例》规定,坚持以学习新时代中国特色思想为中心内容和首要任务的教学布局。突出党的理论教育和党性教育的主业主课地位,把条例规定落实到位。加强学科和现场教学点建设,以打造精品课为抓手,大力推进“用学术讲政治”党校“一号工程”实施名师工程,打造过硬教研团队。坚持严以治校、严以治教、严以治学,加强教学、学员,建设良好校风、教风、学风。

8 把握机遇加大人才队伍建设力度。牢牢把握有大批人员退休的难得机遇,努力争取上级支持,招聘引进一批适应新时代党校事业发展要求高水平年轻优秀人才。继续加大培训力度,不断提高队伍履职能力、水平。

9 全方位履行业务指导职责。重视业务指导工作,吃透条例精神,落实条例规定,全方位开展业务指导。借鉴上级党校和州市兄弟党校成功经验,进一步完善业务指导办法、办学质量评估体系。

10推动其他工作全面进步。坚持不懈推进工作的规范化制度化建设,全面提高学校机关水平。持续开展精神文明创建工作。进一步提高后勤服务保障水平。认真做好财务、文件档案、图书资料等工作。认真做好工会、妇女等群团工作。继续做好“挂包帮”“转走访”工作。继续深入细致做好老工作。进一步重视并加强综治维稳平安建设全面深化改革、依法治市、保密、禁毒防艾、党委信息、网络安全、信访等工作。

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

一部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 19,960,522.00元,其中:一般公共预算财政拨款19,960,522.00元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

二财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入19,960,522.00元,其中:本年收入19,960,522.00元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款19,960,522.00元(本级财力13,960,522.00元,专项收入6,000,000.00元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户的收入0元,国有资源、资产有偿使用收入0元)政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出19,960,522.00元。财政拨款安排支出19,960,522.00元,其中,基本支出13,960,522.00元,项目支出6,000,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于

二财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出13,960,522.00元,项目支出6,000,000.00元)

基本支出13,960,522.00元。

工资福利支出12,345,400.00元,是用于发放在职人员工资福利支出和各种保险缴纳。

工资奖金津补贴8,771,300.00元,其中:30101基本工资4,757,000.00元、30102津贴补贴3,833,600.00元、30103机关年终一次性奖金180,700.00元。

社会保障缴费2,820,200.00元,其中:30108机关事业单位基本养老保险1,426,100.00元、30110职工基本医疗保险缴费775,600.00元、3011医疗补助缴费578,800.00元、30112其他社会保障缴费(工伤保险、失业保险)39,700.00元。

其他工资福利支出753,900.00元,其中:30107绩效工资733,900.00元、30114医疗费20,000.00元等构成。

商品和服务支出1,569,800.00元,主要用于保障保山市委党校机构正常运转的日常支出。

办公经费1,187,000.00元,其中:30201办公费185,600.00元、30204手续费2,000.00元、30205水费60,000.00元、30205电费100,000.00元、30228工会经费326,400.00元、30229福利费2,700.00元、30239其他交通补贴510,300.00元;30217公务接待费75,000.00元;30231公务用车运行费35,000.00元;30299其他商品服务支出272,800.00元,其中:退休人员活动经费52,800.00元、其他商品服务支出220,000.00元。

对个人和家庭的补助45,32.002元,主要用于退休人员大病医保、退休人员配偶的生活补助和在职人员独生子女费。

社会福利和救助44,52.00元,其中:30305生活补助27,222.00元、30307退休大病医疗17,300.00元;30399其他对个人和家庭补助800.00元用于在职人员独生子女费。

2.用非税收入安排项目经费,项目支出6,000,000.00元。

商品和服务支出5,530,000.00元,主要用于弥补党校办公经费不足、环境提升改造及安保、保洁、服务员服务补助经费。

31002机关资本性支出470,000.00元,用于购置教学楼、办公楼办公设备,补充办公设备,改善办学条件,提高办公效率。

五、“三公”经费预算情况

2020年保山市委党校部门“三公”经费财政拨款预算安排178,000.00元,比上年预算增0元,同比增长0%。具体情况如下:

一因公出国境费

安排因公出国(境)费0元,比上年预算增0元,同比增长0%。主要主要原因分析说明是因为无人员因公出国(境)

二公务接待费

三公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费103,000.00元,比上年预算增0元,同比增长0%,其中:公务用车购置费0元,增0元,同比增长0%,主要是无购置车辆安排;公务用车运行维护费103,000.00元,增0元,同比增长0%,主要是用于车辆的各种费用,变动原因分析说明按照中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件规定,市财政局将进一步完善“三公”经费制度,加强预算执行,严格控制“三公”经费预算规模,继续确保市本级年度“三公”经费预算数与上年相比只减不增或者是与2019年预算数无增减变动。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出:2020年年初预算数为13,960,522.00元,比上年预算减少8,903,378.00元,同比下降38.94%,主要是:

1. 工资福利支出12,345,400.00元,较上年增687,500.00元,同比增5.9%,占基本支出的88.43%变动原因:在职人员基本工资调整和正常调整薪级工资(级别工资)相应增加工资预算,2020年调整各种保险基数,增大了各种保险预算。

2. 商品和服务支出1,569,800.00元,较上年减少9,389,300.00元,同比下降85.68%,占基本支出的11.24%变动原因:主要是因为2019年的非税收入在基本支出中安排,2020年安排在项目支出中支付。

3. 个人和家庭补助支出45,32.00元,较上年减少201,580.00元,同比下降81.64%,占基本支出0.33%。变动原因:2019年2月离休人员死亡,2020年无离休人员。

主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

二项目支出:2020年年初预算数为6,000,000.00元,比上年预算增5,400,000.00元,同比增长900%,主要增加原因是2020年非税收入安排到了项目支出中支付。

环境提升改造、迁建缺口及安保服务补助经费项目支出6,000,000.00元,其中:商品和服务支出5,530,000.00元,主要用于弥补党校办公经费不足、环境提升改造及安保、保洁、服务员服务补助经费等方面。机关资本性支出470,000.00元,用于购置教学楼、办公楼办公设备,补充办公设备,改善办学条件,提高办公效率。

八、其他重要事项情况说明

一机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1,569,800.00元,比上年预算减少9,389,300.00元,同比下降85.68%,占基本支出的11.24%变动原因:2019年的非税收入在基本支出中安排,2020年安排在项目支出中支付。

二政府采购安排情况

根据《政府采购法》的有关规定, 2020年保山市委党校单位及所辖各预算单位采购预算总额686,000.00元,其中:政府采购货物预算470,000.00元,政府采购服务预算216,000.00元。

四国有资产占用情况

九、名词解释

一机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二“三公”经费:纳入市级财政预算的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国境费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国境费反映单位出国境的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三财政拨款收入:指门用一般预算收入安排的预算单位资金。

五项目支出:是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、2020年预算公开表

附件:

保山市委党校

本文相关词条概念解析:

预算

预算(Budget),预算是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量,反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。同时预算还指企业或个人未来的一定时期内经营、资本、财务等各方面的收入、支出、现金流的总体计划。它将各种经济活动用货币的形式表现出来。每一个责任中心都有一个预算,它是为执行本中心的任务和完成财务目标所需各种资财的财务计划。预算包含的内容不仅仅是预测,它还涉及到有计划地巧妙处理。所有变量,这些变量决定着公司未来努力达到某一有利地位的绩效。

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